Kontroll fra virkemiddelaktør
Organiser kontrollforespørselen med ansvar, frister og dokumentreferanser. Skill fakta, mangler og vurderinger uten å endre det historiske underlaget.
En kontroll bør få én intern koordinator, men svarene må komme fra dem som kjenner arbeidet. Koordinatoren skal ikke bekrefte tekniske fakta eller kostnader uten grunnlag.
Lag en svarlogg
| Felt | Eksempel |
|---|---|
| Spørsmål | Forklar prosjektandelen på faktura 104 |
| Ansvarlig | Prosjektleder for leveranse, økonomi for beløp |
| Kilde | Avtale, spesifikasjon og lagret rapportuttrekk |
| Åpent punkt | Mangler bekreftelse på én fakturalinje |
| Status | Kladd, kontrollert eller sendt |
Ikke rediger eldre rapportkopier for å få historikken til å se riktig ut. En ny forklaring eller korreksjon må merkes som det.
Innovasjon Norges rapporteringsveiledning gjelder deres prosjektløp. Ved juridisk uenighet eller mulig tilbakebetalingssak må relevant kompetanse avklares særskilt.